Samenvatting
Programma | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme | 3.120 | 411 | -2.709 | 2.870 | 950 | -1.920 | 250 | 539 | 788 |
02 Sociaal domein | 83.687 | 22.855 | -60.832 | 84.701 | 24.049 | -60.652 | -1.013 | 1.193 | 180 |
05 Cultuur en culturele voorzieningen | 4.918 | 66 | -4.853 | 4.739 | 11 | -4.727 | 180 | -54 | 125 |
06 Sport | 5.841 | 2.002 | -3.838 | 6.002 | 2.143 | -3.859 | -161 | 140 | -21 |
07 Openbare ruimte | 14.483 | 1.181 | -13.303 | 15.634 | 2.755 | -12.879 | -1.151 | 1.574 | 424 |
08 Milieu | 14.436 | 15.943 | 1.507 | 14.253 | 15.860 | 1.607 | 183 | -83 | 100 |
09 Ruimtelijke ordening en wonen | 20.351 | 17.490 | -2.861 | 13.806 | 14.358 | 552 | 6.545 | -3.132 | 3.413 |
10 Openbare orde en veiligheid | 7.348 | 104 | -7.244 | 7.340 | 1.292 | -6.048 | 8 | 1.188 | 1.196 |
11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie | 6.701 | 1.697 | -5.004 | 6.724 | 1.759 | -4.965 | -22 | 62 | 39 |
AD Algemene dekkingsmiddelen | 15.341 | 109.081 | 93.740 | 15.531 | 108.520 | 92.989 | -190 | -561 | -751 |
Totaal saldo van baten en lasten | 176.227 | 170.830 | -5.397 | 171.599 | 171.696 | 98 | 4.628 | 866 | 5.494 |
Toevoeging aan reserves | 12.826 | 0 | 12.826 | 12.996 | 0 | 12.996 | -170 | 0 | -170 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 18.222 | 18.222 | 0 | 17.452 | 17.452 | 0 | -770 | -770 |
Gerealiseerde Resultaat | 189.052 | 189.052 | 0 | 184.595 | 189.148 | 4.554 | 4.458 | 96 | 4.554 |