4.2 Onderwijshuisvesting
In 2017 is uit intern onderzoek gebleken dat een aantal geactiveerde schoolgebouwen niet meer bestaat. Door een omissie is destijds bij sloop van deze gebouwen verzuimd om de boekwaardes af te schrijven.  Besloten is om al deze objecten versneld af te schrijven en te desinvesteren. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de afschrijvingskosten van € 589.000. Door een onvoorziene groei van het aantal leerlingen bij het Ichthus Lyceum zijn hier extra noodlokalen geplaatst, waardoor de huurkosten € 91.000 hoger zijn uitgevallen dan begroot.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
In 2017 heeft het rijk € 70.100 beschikbaar gesteld ter bevordering van de invoering van de Harmonisatieregeling bij het peuterspeelzaalwerk. Deze middelen zijn dit jaar nog niet besteed, maar zullen in 2018 naar verwachting hard nodig zijn om deze ingrijpende slag te kunnen maken. Voor statushouders was ingeschat dat wij € 100.000 zouden besteden voor leerlingenvervoer en onderwijsachterstandenbeleid. Het aantal geplaatste statushouders is lager dan begroot waardoor € 61.000 van deze geoormerkte middelen resteert.  

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wmo collectiefvervoer
Vanaf 1 januari 2017 is het doelgroepenvervoer gestart met het Wmo collectief vervoer. Het vervoerssysteem is erop gericht kwalitatief vervoer te bieden en de verschillende ritten efficiënt te organiseren. De gemeente kan de BTW voor het collectief vervoer verrekenen, dit geeft een voordeel van € 52.000.

Accommodatiebeleid
Bij het kindercentrum aan de Frans Netscherlaan is een overschrijding op de energielasten van
€ 64.000. Dit wordt veroorzaakt door afrekeningen energie over de jaren 2014 t/m 2017. De doorberekening aan de gebruikers is gemeld in de 2e Burap. Daarnaast is het budget voor klein onderhoud met € 12.000 overschreden, met name door aanpassingen van De Stek.

De huuropbrengsten van de kinderdagverblijven zijn € 146.000 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door leegstand van de panden Dobbiuslaan 56 en Venusstraat 2 (€ 118.000). Deze panden zijn in 2017 verkocht aan het Woningbedrijf ten behoeven van de huisvesting van statushouders. Verder is de huur van een pand verlaagd, met als gevolg minder inkomsten ter hoogte van € 29.000.

Innovatiebudget
Er is dit jaar € 325.000 budget beschikbaar gesteld voor pilots en projecten in het Sociaal Domein. Dit heeft in ruime mate ook zijn beslag gekregen, er is bijna € 200.000 besteed aan jongerencoaches, praktijkondersteuners jeugd-GGZ  etc. Het bedrag wat dit jaar nog niet is besteed, wordt ook niet aan de reserve Sociaal Domein onttrokken, zodat het beschikbaar blijft voor innovatieve projecten.

Verwarde personen
De gemeenteraad heeft in de begroting voor 2017 € 40.000 begroot voor de aanpak van personen met verward gedrag. In 2017 is dit budget niet volledig benut. Kosten voor het toeleiden van mensen met verward gedrag werden  in 2017 gedekt vanuit regionale middelen (centrum gemeente Haarlem). In 2018 zullen naar verwachting o.a. kosten volgen voor het realiseren van bemoeizorg buiten kantoortijden. Ook loopt er een pilot voor het verbeteren van de samenwerking tussen verzekerde zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein.

RSA subsidie projecten
Onze gemeente is trekker van twee RSA-subsidies die in breder verband lopen binnen het Sociale Domein. De subsidie voor het Regionaal Programmamanagement Transitie en Transformatie Sociaal Domein IJmond is in 2017 afgewikkeld en afgerekend. Hiervoor zijn nog voor € 50.000 kosten gemaakt.  Voor de RSA subsidie Regio’s aan zet, die wij trekken voor Noord-Holland, zijn dit jaar € 134.000 kosten gemaakt. Deze niet in de begroting opgenomen kosten worden gecompenseerd door de inkomsten uit de subsidie.

Statushouders
In 2017 is een programma ontwikkeld dat wordt ingezet om statushouders te laten integreren, toe te leiden naar werk of activering  en het vernieuwde en uitgebreide participatieverklaringstraject. Dit traject is in 2017 gestart. De verwachte uitgaven voor versterking basisinfrastructuur statushouders zijn daarom niet geheel ingezet en resteert € 266.000.

7.1 Volksgezondheid
GIDS-gelden
De gemeente ontvangt van het rijk Gezond In De Stad-gelden. GIDS maakt onderdeel uit van een programma van VWS. Zo zijn er in 2017 middelen besteed aan een project op basisschool De Zefier, dat beweging en een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders stimuleert. Daarnaast zijn inwoners van Zee- en Duinwijk opgeroepen om met ideeën en initiatieven te komen. Een aantal inwoners heeft hierop gereageerd; deze initiatieven worden in 2018 gerealiseerd, daarom wordt voorgesteld om de resterende middelen (€ 43.000) over te hevelen naar 2018.

Preventie
Ook bij de GGD preventie is uitgegaan van extra inzet t.b.v. statushouders, in 2017 is hier geen gebruik van gemaakt waardoor de begrote lasten van € 35.000 niet zijn besteed.