Samen met partners de leefbaarheid en veiligheid versterken voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente Velsen.
Financieel overzicht programma
10 Openbare orde en veiligheid | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 447 | 0 | -447 | 432 | 2 | -430 | 16 | 2 | 18 |
Totaal autorisatieniveau 10.1 | 447 | 0 | -447 | 432 | 2 | -430 | 16 | 2 | 18 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 130 | 0 | -130 | 131 | 0 | -131 | -1 | 0 | -1 |
Totaal autorisatieniveau 10.2 | 130 | 0 | -130 | 131 | 0 | -131 | -1 | 0 | -1 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 148 | 0 | -148 | 173 | 0 | -173 | -25 | 0 | -25 |
Totaal autorisatieniveau 10.3 | 148 | 0 | -148 | 173 | 0 | -173 | -25 | 0 | -25 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.894 | 73 | -5.821 | 5.746 | 1.290 | -4.456 | 147 | 1.217 | 1.365 |
Totaal autorisatieniveau 10.4 | 5.894 | 73 | -5.821 | 5.746 | 1.290 | -4.456 | 147 | 1.217 | 1.365 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 108 | 0 | -108 | 113 | 0 | -113 | -5 | 0 | -5 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 621 | 31 | -590 | 745 | 0 | -745 | -124 | -31 | -155 |
Totaal autorisatieniveau 10.5 | 729 | 31 | -698 | 858 | 0 | -858 | -129 | -31 | -159 |
Totaal saldo van baten en lasten | 7.348 | 104 | -7.244 | 7.340 | 1.292 | -6.048 | 8 | 1.188 | 1.196 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 78 | 78 | 0 | 0 | -78 | -78 |
Gerealiseerde Resultaat | 7.348 | 182 | -7.166 | 7.340 | 1.292 | -6.048 | 8 | 1.110 | 1.118 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.
1.2 Openbare orde en veiligheid
Veilige woon-en leefomgeving
In 2017 heeft extra inzet van handhaving geresulteerd in een overschrijding van € 36.000. De stichting dierenambulance Velsen moest vaker uitrukken vanwege de vele dode en gewond geraakte meeuwen door stormen.Hierdoor is het budget met € 19.000 overschreden.
Revitalisering havengebied
In de 1e Bestuursrapportage 2017 (1e Burap) is besloten om de resterende € 78.000 te besteden t.b.v. de havencrew onder aansturing van het bestuur van de BIZ-stichting en de parkmanager. De subsidie hiervoor is in 2018 aanvraagd en wordt dan ook financieel afgehandeld. De begrote middelen worden daarom niet onttrokken aan de reserve, waarvan het bestedingsdoel bij de 1e Burap is gewijzigd.
Niet van toepassing.
1.2 Openbare orde en veiligheid
Door de aantrekkende arbeidsmarkt is het lastig om specialistische functies binnen openbare orde en veiligheid te vervullen. Waardoor er een overschrijding heeft plaatsgevonden van € 25.000 op het budget personeel/inhuur.
Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting heeft betrekking op de kosten voor de FLO. Deze is ten onrechte begroot op dit programma, dit hoort in de bedrijfsvoering (Algemene Dekkingsmiddelen) thuis.
Op verzoek van de accountant wordt de voorziening voor FLO opgeheven, het beging saldo van deze voorziening is als bate verantwoord op dit autorisatieniveau. De dotatie aan de voorziening heeft dan ook niet plaats gevonden waardoor de lasten € 201.000 lager zijn dan begroot.
1.2 Openbare orde en veiligheid
Niet gesprongen explosieven
Voor het onderzoek naar de bodembelastingkaart voor niet gesprongen explosieven is bij de 2e Bestuursrapportage € 80.000 gereserveerd. Het onderzoek is nog niet afgerond en afgerekend. Voor dit budget wordt bij de besluitvorming over de jaarstukken een budgetoverheveling aangevraagd. Daarbij wordt rekening gehouden met een compensatie van 70% van de kosten.
In 2017 zijn er meer explosieven gevonden, vooral granaten, dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van € 116.000. De gemeente wordt vermoedelijk door het rijk gecompenseerd voor 70% van de gemaakte kosten. Deze compensatie wordt ontvangen via de Algemene uitkering en verantwoord op het programma Algemene Dekkingsmiddelen.
Openbare orde en veiligheid
Door de aantrekkende arbeidsmarkt is het lastig om specialistische functies binnen openbare orde en veiligheid te vervullen. Waardoor er een overschrijding heeft plaatsgevonden van € 65.000 op het budget personeel/inhuur.
Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Prog 10 Openbare orde en veiligheid | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 |
|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Revitalisering havengebied | 78 | 0 | -78 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 78 | 0 | -78 |
Revitalisering havengebied
In de 1e Burap 2017 is besloten om de resterende € 78.000 te besteden t.b.v. de havencrew onder aansturing van het bestuur van de BIZ-stichting en de parkmanager. In 2017 zijn geen uitgaven gedaan ten behoeve van de revitalisering van het havengebied.