Een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren in een goede onderlinge samenwerking en door afstemming van functie, gebruik, inrichting en beheer.

8.1 Ruimtelijke ordening
De onderschrijding wordt verklaard door lagere uitgaven voor beleid- en visievorming en onderzoeken bij het tot stand brengen van bestemmingsplannen (€ 45.000) en licenties en onderhoud systemen               (€ 65.000). De veiligheidsmonitor heeft geleid tot een overschrijding van de onderzoekskosten. Deze wordt gecompenseerd door de bijdrage van Heemskerk en Beverwijk.

8.3 Wonen en Bouwen
De doorbelasting van afdelingskosten is € 77.000 hoger dan begroot. Verder zijn er stortingen van ontvangen exploitatiebijdragen in de voorziening tot een bedrag van € 525.000. Als gevolg van extra werk bij het project Zeewijkplein is er een overschrijding van € 50.000. Bij de baten zijn er ontvangen exploitatiebijdragen en is het extra werk bij het Zeewijkplein in rekening gebracht bij de projectontwikkelaar, e.e.a. tot een bedrag van € 568.000. Voor de overige projecten is € 220.000 aan niet begrote exploitatiebijdragen ontvangen. Daarnaast is voor € 110.000 extra personele inzet toegerekend aan projecten.

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur en 8.2 Grex niet-bedrijvtenerrein
Grondexploitaties
De grondexploitaties (grex) worden op deze twee taakvelden verantwoord. De verwerking wijkt af van de reguliere werkwijze, overeenkomstig de BBV-regelgeving.

De mutaties worden via de exploitatie doorgeboekt naar de balans, daardoor is de omvang van de bedragen bij zowel de baten als de lasten aanzienlijk. Per saldo is het resultaat van de door te berekenen kosten, mutaties in verliesvoorzieningen en winstnemingen zichtbaar. Deze worden kort in deze financiële verantwoording toegelicht. Voor een nadere toelichting op de mutaties van de grondexploitaties wordt verwezen naar paragraaf Grondbeleid.

Het saldo van de grondcomplexen heeft bedraagt € 2,6 mln positief. Voor € 1.789.000 bestaat deze uit gerealiseerde winstnemingen en het resultaat van een afgesloten grondcomplex. Daarnaast zijn de verliesvoorzieningen grondcomplexen verlaagd saldo met € 797.000.

Beheer
Het budget voor het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) zijn niet geheel besteed, waardoor er een onderschrijding zichtbaar is van € 79.000. Daarnaast zijn bij het budget voor strategische aan- en verkopen diverse kleine overschrijdingen die optellen een bedrag van € 27.000.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Per saldo is het resultaat € 345.000 positief, dit is het resultaat van de oplevering van het Jan Ligthartgebouw in het kader van Klein Opdrachtgeverschapsproject. De totale uitgaven bedragen € 1.038.000, hiertegenover staat de opbrengst van de verkoop van de appartementen voor een bedrag van € 1.444.000. Ook zijn er extra inkomsten (€ 915.000) door de verkoop van een drietal panden t.b.v. de huisvesting van statushouders. Daar tegenover staan extra afschrijvingen (€ 768.000) en overige sloopkosten (€21.000) van verkochte en gesloopte gebouwen. In de 2e Bestuursrapportage is de mogelijke verkoop en inhaalafschrijving van deze panden als PM aangekondigd. De overeengekomen overdracht van de gebouwen en het schadeloosstellen van de gemeente Amsterdam voor de huurderving van de opstallen op het Pontplein geven een niet in de begroting voorziene eenmalige uitgave van
€ 320.000. Deze huur brengen wij de komende jaren bij de huidige huurders in rekening.

Voor het vastgoedbeheer is extra personele capaciteit ingezet, waardoor de kosten met € 44.000 zijn overschreden. De overige beheerskosten van de panden zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere objectlasten (verhuurdersheffing en OZB) van € 110.000 en de kosten van onderhoud en beheer (€ 103.000).

De uitgaven voor het impulsproject Havenkwartier zijn € 365.000 lager dan begroot, daardoor is ook een lagere onttrekking aan de reserve Visie op Velsen nodig.

Zowel bij de baten als lasten is abusievelijk € 420.000 (V/N)in de begroting blijven staan voor rente en inkomsten uit de gronden die vanuit de grex Grote Hout naar de erfpacht- en verhuurgronden zijn overgegaan.

8.3 Wonen en bouwen
Een bijdrage van € 150.000 bestemd voor bodemsanering en inrichting openbare ruimte De Noostraat-Noord is niet besteed. Deze activiteiten worden afgerond in de eerste helft van 2018. De bijdrage voor starterslening is niet benut. Deze bijdrage wordt dan ook niet onttrokken aan de reserve Visie op Velsen.

Daarnaast is het budget voor ’Woningmarktonderzoek” (€ 15.000) niet besteed. Hiervoor is subsidie van de provincie ingezet.

Wonen en bouwen
Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen is in 2017 toegenomen (60 meer dan in 2016). Daarnaast is het aandeel van kleine bouwwerken (dakkapellen, erkers en dakopbouwen) ten opzichte van het voorgaande jaar met circa 35% toegenomen. Door de krappe arbeidsmarkt zijn de kosten voor personele inzet voor de afhandeling van vergunning aanvragen door inhuur op vacatures met € 178.000 overschreden. Daarnaast is € 22.00 extra uitgegeven voor advies welstandsadvisering en advies renovatie en openstelling van de Velser- en Wijkertunnel.

Door het relatief grote aandeel van kleine bouwwerken zijn de legesopbrengsten achter gebleven. Deze type bouwwerken hebben lage legesopbrengsten, terwijl de behandeling gelijk is aan aanvragen voor grotere bouwwerken. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden een aantal grote bouwaanvragen, deze zijn begin 2018 ontvangen. In totaal zijn deze leges inkomsten met € 423.000 lager dan begroot. Daartegenover staan de inkomsten van 3 dwangsommen, totaal € 30.000.

Als bate is ten onrechte een bedrag van 672.000 begroot. Dit betreft de algemene uitkering en had onder de algemene dekkingsmiddelen moeten worden opgenomen (zie Algemene dekkingsmiddelen).