2.1 Verkeer en vervoer
Op dit taakveld is voor € 881.000 aan hogere uitgaven groot onderhoud gedaan voor diverse projecten zoals herinrichting omgeving gemeentehuis, Grote Hout- of Koningsweg, Min.v.Houtenlaan/Waterloolaan, herinrichting Groeneweg e.o., HOV bocht Scheiberglaan, stroomlijnen haltevoorzieningen, Velsertraverse en Velserduinplein en niet begrote kosten straatwerk nutsbedrijven. De kapitaallasten zijn met € 94.000 overschreden vanwege de activering van afgesloten HOV projecten in 2017, zoals de Lange Nieuwstraat, Hagelingerweg en Broekbergenlaan. Daarnaast overschrijden de kosten voor accountantscontrole het budget met € 12.000.

De doorbelaste kosten van kapitaallasten wijkposten, reis- en verblijfkosten en personele lasten zorgt op dit taakveld voor een overschrijding van € 74.000.

Voor het project Zwerfvuil  is de bijdrage € 31.000 hoger dan begroot. De hogere uitgaven zijn gedekt binnen het bestaand budget. Dit project is budgetneutraal.

Het saldo van de bijdragen en subsidies voor de herinrichting omgeving gemeentehuis, HOV bijdrage bocht Scheiberglaan, declarabele kosten overige HOV projecten, de bijdrage van Zeehaven voor onderhoud Midden havengebied en de niet begrote bijdragen van derden straatwerk nutsbedrijven is
€ 1.090.000.

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een bijdrage betaald  voor werkzaamheden aan het Pontplein in verband met de tunnelrenovatie van € 31.000. De afrekening van de spitspont 2017 zorgt voor een extra bijdrage van € 19.000 ten opzichte van het begrote bedrag.

De gemeente Amsterdam heeft het Pontplein in eigendom overdragen aan de gemeente Velsen. Daartoe is een overeenkomst gesloten waarin een afkoopsom van € 510.000 is overeengekomen dat Amsterdam eenmalig betaalt om het onderhoud van het Pontplein af te kopen. Dit bedrag wordt betrokken bij het onderhoudsplan Openbare ruimte. In het besluit bij de jaarstukken zal worden voorgesteld het bedrag te doteren aan de reserve openbare ruimte.

Van de taakvelden 2.1 en het hierna volgend taakveld 5.7 worden de inkomsten en uitgaven van projecten geëgaliseerd met de reserve Onderhoud openbare ruimte voor een bedrag van € 437.000.

5.7 Openbaar groen
Voor het onderdeel Groen en Waterwerken is voor € 107.000 lagere uitgaven groot onderhoud gedaan dan het gemiddeld budget. Werkzaamheden met betrekking tot oeverbescherming in de Velserbroek konden niet in 2017 worden uitgevoerd door andere prioriteiten zoals onverwachte technische mankementen in het fietstunneltje bij Velserbeek. Het saldo tussen uitgaven en inkomsten groot onderhoud zal meegenomen worden in het saldo van de mutatie in de reserve Openbare Ruimte waar bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor wordt gedaan.

In de tweede Burap zijn extra uitgaven vanwege het laten verwijderen van een niet meer gebruikte leiding in het Noordzeekanaal aangekondigd. Deze leiding was ooit aangelegd om het Sluiseiland van water en gas te kunnen voorzien (een gemeentelijke taak). Al jaren is deze leiding niet meer in gebruik, maar is blijven liggen vanwege hoge verwijderingskosten. Vanwege de bouw van de nieuwe zeesluis moest deze leiding verwijderd worden. De extra uitgaven zijn (€ 250.000) Voor een bedrag van € 52.000 kan een beroep op de explosievenregeling van het Rijk.

Het resterende verschil op de lasten wordt verklaard door de doorbelaste afdelingskosten.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
de kosten van uit de wet op de lijkbezorging zijn met € 10.000 overschreden. De resterende overschrijding is toe te rekenen aan extra onderhoud van begraafplaatsen en het bijbehorende vastgoed. Daarnaast zijn de opbrengsten voor graf- en begraafrechten met € 34.000 lager dan begroot.