Een hogere sportdeelname die (mede) bijdraagt aan gezonde en vitale inwoners van Velsen door het bieden van een actueel en kwalitatief goed aanbod van mogelijkheden sport en bewegen, van sportactiviteiten, in duurzame sportaccommodaties, dat door de inwoners hoog wordt gewaardeerd en bijdraagt aan een prettige leefomgeving.
Financieel overzicht programma
06 Sport | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5.2 Sportaccommodaties | 5.537 | 1.996 | -3.540 | 5.724 | 2.117 | -3.607 | -188 | 121 | -67 |
Totaal autorisatieniveau 6.1 | 5.537 | 1.996 | -3.540 | 5.724 | 2.117 | -3.607 | -188 | 121 | -67 |
5.1 Sportbeleid en activering | 304 | 6 | -298 | 277 | 26 | -252 | 27 | 19 | 46 |
Totaal autorisatieniveau 6.2 | 304 | 6 | -298 | 277 | 26 | -252 | 27 | 19 | 46 |
Totaal saldo van baten en lasten | 5.841 | 2.002 | -3.838 | 6.002 | 2.143 | -3.859 | -161 | 140 | -21 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 372 | 372 | 286 | 286 | 85 | 85 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 341 | 341 | 341 | 341 | 0 |
Gerealiseerde Resultaat | 6.212 | 2.343 | -3.869 | 6.288 | 2.484 | -3.804 | -76 | 140 | 65 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.
5.2 Sportaccommodaties
De OZB aanslag voor de nieuwe sporthal Zeewijk was € 24.000 hoger dan begroot. Bij het zwembad Heerenduinen is als gevolg van een onderzoek naar de exploitatie en bedrijfsvoering een overschrijding van € 64.000 en zijn er meerkosten voor inhuur van personeel van € 44.000. De uitgaven voor groot onderhoud zijn met € 85.000 (N) overschreden, door de werkzaamheden aan het zwembad en buitensport accommodaties. Hier tegenover staat een lagere toevoeging aan de reserve sportaccommodaties voor eenzelfde bedrag. Verder zijn de werkzaamheden voor de asbestsanering in sporthal IJmuiden Oost (gemeld in de 2e Burap) voor een begroot bedrag van € 40.000 doorgeschoven naar de zomer van 2018. Bij de besluitvorming over deze jaarstukken wordt voorgesteld dit bedrag als budgetoverheveling mee te nemen naar 2018.
De inkomsten bij het zwembad zijn in de tweede helft van 2017 toegenomen bij voornamelijk het particulier leszwemmen, waardoor € 64.000 aan extra inkomsten zijn gerealiseerd. Bij de binnensportaccommodaties zijn de inkomsten € 41.000 hoger dan begroot, door een hoger gebruik van sporthal Zeewijk en Polderhuis door onderwijsinstellingen.
5.1 Sportbeleid en activering
Het gemiddelde bedrag van de subsidie aanvragen voor ondersteuning van de sportverenigingen is lager met als gevolg een voordeel van € 28.000.
Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Prog 06 Sport | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 |
|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Res. Dekking kapitaallasten | 150 | 150 | 0 |
Res. Sportaccommodaties | 222 | 136 | 85 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 372 | 286 | 85 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Dekking kapitaallasten | 341 | 341 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 341 | 341 | 0 |
Reserve sportaccommodaties
De mutatie in de onderhoudsreserve betreft het saldo van de uitgaven en het exploitatiebudget De uitgaven voor groot onderhoud van het zwembad en buitensportaccommodaties zijn met € 85.000 overschreden. Hier tegenover staat een lagere toevoeging aan de reserve.