Bij de vaststelling van de jaarstukken wordt voorgesteld een bedrag van  € 363.000 naar 2018 over te hevelen om activiteiten die in 2017 waren gepland in 2018 af te kunnen ronden.
Deze voldoen aan de onderstaande criteria die zijn gebaseerd op de notitie van de commissie BBV "Budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en rechtmatigheid".

Toelichting

1 Harmonisatie peuterspeelzalen
De gemeente ontvangt  hiervoor van het rijk gelden. Dit geld zal worden ingezet om Stichting Welzijn Velsen concurrerend te maken, zodat zij binnen de begroting  2018 met het vastgestelde kostprijstarief uitkomen.  De stichting is bezig om orde op zaken te stellen, de cao om te zetten en diverse personele maatregelen te nemen om concurrerend te zijn. Dit bedrag hebben ze (als aanvullende subsidie) nodig om te kunnen werken aan de harmonisatieconsequenties.

2 Gids gelden
De gemeente ontvangt van het rijk GIDS (Gezond in de stad) gelden.Over de jaren 2015, 2016 en 2017 telkens € 40.000. GIDS maakt onderdeel uit van een programma van VWS. Het is geen doeluitkering, maar de gemeente moet de middelen wel besteden aan gezondheidsdoelstellingen. Daarbij is veel beleidsvrijheid. Echter, er is wel een vorm van ‘toezicht’ omdat de  gemeente verplicht is ondersteuning te accepteren van een adviseur van Pharos.

In 2017 is een deel van die middelen besteed aan de subsidiëring van een aantal initiatieven. Voor 2018 liggen er diverse aanvragen. Het is voor het totaal van de activiteiten van belang dat het bedrag dat in 2017 nog niet besteed is in 2018 aanvullend beschikbaar is.

3 Toezichthouder Stadsschouwburg
In de 2e Burap is geld beschikbaar gesteld voor een toezichthouder bij de stadsschouwburg. De periode van toezicht loopt in 2018 nog door.

4 Asbestsanering sporthal IJmuiden Oost
In de 2e Burap is voor het saneren van asbesthoudende beplating en herstelwerkzaamheden in de luchtbehandeling van sporthal IJmuiden Oost € 40.000 beschikbaar gesteld. Deze werkzaamhedenwaren aanvankelijk gepland in de kerstvakantie. Omwille van bezetting van de sporthal zijn de werkzaamheden verplaatst naar de zomer van 2018 omdat dit een stillere periode qua activiteiten in de sporthal is.  

5 Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
In de begroting 2017 is een incidentele post opgenomen om de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed mogelijk te maken. Er is gestart met een  onderzoek naar de noodzakelijke maatregelen en het opstellen van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP) De uitvoering van het DMOP voor de panden in eigendom is medio 2017 gestart en heeft een doorlooptijd van tien jaar (2017-2027). Bij de start van de uit te voeren maatregelen wordt een nulmeting van het energieverbruik vastgesteld. Het dagelijks energieverbruik, gerelateerd aan de energiebesparingsmaatregelen, wordt gemonitord. De kosten voor het onderzoek en het DMOP bedragen € 100.000. In 2017 is hieraan
€ 21.000 uitgegeven.

6 Niet gesprongen explosieven (bommenkaart)
In de 2e Burap is geld beschikbaar gesteld voor een actuele bommenkaart. De aanbesteding is in december 2017 gestart en de definitieve gunning zal in maart 2018 plaats vinden. Daarna zal begonnen worden met de werkzaamheden.

7 Doorontwikkelingen P&C producten
In het kader van doorontwikkeling P&C producten met Lias is in de perspectiefnota 2017 een aanvullend budget gevraagd. Dit was opgenomen  als gewenst beleid en opgenomen in de begroting 2018 e.v. Op basis van deze aanvraag is in de 1e Burap incidenteel een bedrag gevraagd voor de verdere implementatie. Dit traject is vrij laat gestart vanwege de beperkte ambtelijke capaciteit medio 2017. In het najaar is de implementatie verder opgepakt (o.a. online publicatie van het jaarverslag). Dit traject loopt door in 2018.

8 Raad/ IJmondcommissie
Het bedrag van de begroting voor de intensivering van de samenwerking is niet volledig besteed. Door de afwijkende besluitvorming van de gemeente Heemskerk bij de IJmond-samenwerking en de vele wisselingen (griffiers, gemeentesecretaris en burgemeester) heeft de intensivering van de samenwerking vertraging opgelopen. In 2018 zal dit verder gestalte krijgen.

9 Warmte Koude opslag en overige technische installaties stadhuis
In de 2e Burap is voor het optimaliseren van de warmte koudeopslag (WKO) en de technische installaties van gebouw B van het stadhuis € 60.000 beschikbaar gesteld. In 2017 is een gedeelte van de werkzaamheden uitgevoerd. In 2018 vinden de resterende werkzaamheden plaats. Hiervoor is het restant € 27.000 nodig.