Adequaat besturen van de gemeente en adequate dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven van Velsen.
Financieel overzicht programma
11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 1.668 | 0 | -1.668 | 1.564 | 0 | -1.564 | 105 | 0 | 105 |
Totaal autorisatieniveau 11.1 | 1.668 | 0 | -1.668 | 1.564 | 0 | -1.564 | 105 | 0 | 105 |
0.1 Bestuur | 1.509 | 0 | -1.509 | 1.533 | 0 | -1.533 | -24 | 0 | -24 |
0.2 Burgerzaken | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Totaal autorisatieniveau 11.2 | 1.511 | 0 | -1.511 | 1.535 | 0 | -1.535 | -24 | 0 | -24 |
0.2 Burgerzaken | 1.674 | 1.440 | -234 | 1.687 | 1.538 | -149 | -13 | 98 | 86 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 540 | 116 | -424 | 665 | 120 | -545 | -125 | 4 | -121 |
Totaal autorisatieniveau 11.3 | 2.214 | 1.555 | -659 | 2.352 | 1.658 | -694 | -138 | 102 | -35 |
0.1 Bestuur | 160 | 0 | -160 | 190 | 0 | -190 | -30 | 0 | -30 |
Totaal autorisatieniveau 11.4 | 160 | 0 | -160 | 190 | 0 | -190 | -30 | 0 | -30 |
0.61 OZB woningen | 1.135 | 141 | -994 | 1.072 | 101 | -971 | 63 | -41 | 22 |
0.64 Belastingen overig | 12 | 0 | -12 | 11 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 |
Totaal autorisatieniveau 11.5 | 1.148 | 141 | -1.006 | 1.083 | 101 | -983 | 64 | -41 | 24 |
Totaal saldo van baten en lasten | 6.701 | 1.697 | -5.004 | 6.724 | 1.759 | -4.965 | -22 | 62 | 39 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 41 | 41 | 40 | 40 | 0 |
Gerealiseerde Resultaat | 6.701 | 1.737 | -4.964 | 6.724 | 1.799 | -4.925 | -22 | 62 | 39 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.
Het budget voor de raad is niet geheel besteed, dit wordt met name verklaard door het onderzoeksbudget van de rekenkamer (€ 44.000). Ook is een positief saldo zichtbaar voor opleidingskosten raad, audiovoorzieningen en inhuur griffie van in totaal € 53.000. Tenslotte zijn de accountantskosten € 14.000 lager uitgevallen.
Niet van toepassing.
0.2 Burgerzaken
Bij het verstrekken van horecavergunningen en Evenementenvergunningen zijn meer kosten gemaakt.
€ 55.000 voor inhuur personeel in verband met arbeidsmarktproblematiek.De kosten van vertrekken van persoonsdocumenten zijn € 88.000 hoger. Daar staan inkomsten uit leges tegenover.
De gemeente Velsen is een aantrekkelijke huwelijksgemeente voor bruidsparen. Zij kiezen voor een locatie buiten het stadhuis, zoals Landgoed Waterland, Landgoed Beeckestijn, Landgoed Duin & Kruidberg of de strandpaviljoens.Dit heeft geresulteerd in hogere baten (€ 38.000) als gevolg van meer huwelijksvoltrekkingen.
Daarnaast zijn de legesinkomsten voor reisdocumenten, rijbewijzen, diverse aktes/uittreksels in 2017
€ 60.000 hoger dan verwacht.
Voor participatie, communicatie en promotie is in 2017 € 17.000 extra uitgegeven, o.a. voor foto opdrachten, advertenties en inzet van deskundigen. Daarnaast was het budget voor subsidies voor € 10.000 niet toereikend.
Als gevolg van een beter betalingsgedrag voor de gemeentelijke belastingen zijn er minder aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Daardoor zijn er minder vervolgingskosten (€ 22.000) en lagere inkomsten van aanmaningen (€ 41.000).
Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Prog 11 Bestuur,bevolkingszkn,burgerpart | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 |
|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Burgerparticipatie | 20 | 20 | 0 |
Res. Verkiezingen | 20 | 20 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 41 | 40 | 0 |
Reserve Verkiezingen
In 2017 is de begrote onttrekking geboekt om de hoger dan gemiddelde kosten van de verkiezingen te dekken.