Financieel overzicht Taakveld 0.4 Overhead
0.4 Overhead | Begroting 2017 | Rekening | Begrotingsafwijking |
|---|---|---|---|
Inkomsten | -478 | -403 | -75 |
Kosten: | |||
Personeel | 11.516 | 12.049 | -533 |
Kapitaallasten | 1.502 | 1.426 | 76 |
Automatisering | 1.033 | 1.079 | -46 |
Facilitair | 1.568 | 1.671 | -103 |
Overige goederen | 1.937 | 1.227 | 710 |
Totaal overhead | 17.078 | 17.049 | 29 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting worden toegelicht