Het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren en het verrijken van de belevingswereld van alle inwoners van Velsen door met kunst en cultuur in aanraking te komen.
Financieel overzicht programma
05 Cultuur en culturele voorzieningen | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5.3 Cultuurpresentatie,produktie en part | 947 | 43 | -904 | 968 | -21 | -988 | -21 | -64 | -85 |
5.4 Musea | 833 | 15 | -818 | 614 | 20 | -594 | 220 | 4 | 224 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | 1.780 | 58 | -1.722 | 1.581 | -1 | -1.583 | 199 | -59 | 139 |
5.3 Cultuurpresentatie,produktie en part | 889 | 0 | -889 | 901 | 5 | -896 | -12 | 5 | -7 |
5.6 Media | 2.250 | 8 | -2.242 | 2.257 | 8 | -2.249 | -7 | 0 | -8 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | 3.138 | 8 | -3.130 | 3.158 | 13 | -3.145 | -19 | 5 | -14 |
Totaal saldo van baten en lasten | 4.918 | 66 | -4.853 | 4.739 | 11 | -4.727 | 180 | -54 | 125 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 340 | 340 | 117 | 117 | -223 | -223 |
Gerealiseerde Resultaat | 4.918 | 406 | -4.513 | 4.739 | 129 | -4.610 | 180 | -277 | -98 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Voor het beheer en onderhoud van de culturele accommodaties is € 30.000 meer uitgegeven. Voor € 15.000 betreft dit toegenomen beheerslasten van voornamelijk energie. Verder zijn er extra kosten gemaakt (€ 15.000) voor het dichtzetten en bewaken (camera-installatie).
Met het Witte Theater is bij de besprekingen i.v.m. de sluiting van het theater afgesproken dat de gebruikerslasten van 2014 t/m 2017 worden kwijtgescholden, dit veroorzaakt een nadeel van € 64.000 bij de baten.
5.4 Musea
Voor het Impulsproject Brak! was € 240.000 geraamd in 2017, hier is gedurende het jaar € 100.000 aan toegevoegd en er is besloten tot een tijdelijk Brak! In 2017 is er € 117.000 besteed, € 223.000 minder dan geraamd. De geraamde onttrekking aan de reserve Visie op Velsen is daarom ook € 223.000 lager. Het resterend budget is nodig voor de verdere ontwikkeling van (tijdelijk) Brak!
In de 2e Bestuursrapportage is geld beschikbaar gesteld voor een toezichthouder bij de stadsschouwburg. De toezichtperiode loopt door in 2018, het nog niet bestede bedrag (€ 12.000) wordt daarom als budgetoverheveling voorgelegd bij de besluitvorming over de jaarstukken.
Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Prog 05 Cultuur en culturele voorz. | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 |
|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Visie op Velsen | 340 | 117 | -223 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 340 | 117 | -223 |
Reserve Visie op Velsen
Voor het impulsproject Brak! is in totaal € 223.000 minder besteed dan waar bij de Begroting 2017 van is uitgegaan. Het gevolg is dat er minder aan de reserve Visie op Velsen is onttrokken.