In 2017 is gestart met de organisatieontwikkeling met een oriënterende fase onder de noemer ‘Nieuw Velsens Peil’. De directie, het management en de medewerkers hebben onderling gesprekken gevoerd over wat er moet gebeuren om onze organisatie verder te verbeteren. Verbetering is nodig om een organisatie te worden die nieuwe uitdagingen aan kan, als individuele medewerker en als organisatie als totaal, en zich verder zal ontwikkelen tot een volwaardig partner in de samenleving.
De gesprekken in het kader van ‘Nieuw Velsens Peil’ hebben geleid tot een viertal speerpunten waarlangs de organisatieontwikkeling gaat plaatsvinden:

1. Communicatie is van iedereen – medewerkers helpen om dichter bij de burgers te staan in de manier van werken en communiceren
2. Talent aan zet – het herkennen van de velen talenten in onze organisatie en deze optimaal te benutten en te vergroten
3. Goed gereedschap – de medewerkers voorzien van de juist (fysieke) middelen om het werk optimaal te kunnen uitvoeren
4. Durf te kiezen – medewerkers helpen een betere balans laten creëren tussen werken en plezier in het werk

Graag Gedaan – van goed samenwerken worden we allemaal beter

Wat de vier speerpunten gemeen hebben is dat het allemaal draait om goed samenwerken. Alle acties die leiden tot betere samenwerking doen we onder de noemer ‘Graag Gedaan’. Als vervolgstap op ‘Nieuw Velsens Peil’ is het programma ‘Graag Gedaan’ gestart. Op basis van de vier speerpunten zijn allerlei acties in beeld gebracht die onder het programma ‘Graag Gedaan’ opgepakt zullen worden. Voor de coördinatie van deze acties is een programmamanager aangesteld.

Invoering Individueel keuze budget

Op 1 januari 2017 is het Individueel keuze budget (IKB) ingevoerd in de sector gemeenten. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Het IKB bedraagt 16,3% boven op het maandelijkse salaris. Het IKB is in de plaats gekomen van de 6% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% aan (omgerekend) bovenwettelijk verlof. De implementatie is goed verlopen en door de invoering maken de medewerkers steeds meer keuzen over de besteding van dit geld.

Salarissen en inhuurkosten

De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Door middel van managementinformatie aan de directie en de leidinggevenden wordt dit gemonitord. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot een overschrijding van bijna € 902.000.

De inhuur bedraagt 19,4% van de personeelsbezetting. Landelijk wordt een percentage van tussen de 10 en 15% als gebruikelijk gehanteerd. Het hoge percentage is te verklaren door diverse ontwikkelingen. Eén daarvan is dat er een reorganisatie bij twee afdelingen is geweest en in verband daarmee zijn functies ingevuld door tijdelijk personeel. Daarnaast is het in de aantrekkende arbeidsmarkt lastig om specialistische functies binnen het Sociaal domein, bij Vergunningen en ICT te vervullen.

In 2018 gaan we extra aandacht besteden aan de arbeidsmarktprofilering van de Gemeente Velsen als aantrekkelijk werkgever. Ook is er meer personeel ingehuurd in verband met de overdracht van de werkzaamheden van gemeente Uitgeest aan de BUCH-gemeenten. Deze kosten komen wel voor rekening van Uitgeest.

Tenslotte wordt de overschrijding bij de afdeling Gebiedsontwikkeling gedekt door extra inkomsten op de producten en worden kleinere overschrijdingen van de ondersteunende afdelingen deels gedekt binnen de bedrijfsvoering.

Overzicht salaris- en inhuurkosten 2017:

Ziekteverzuim en meldingsfrequentie

Om meer grip te krijgen op de stijgende trend van het verzuim wordt er sinds 2017 meer eigen regie gevoerd in de verzuimbegeleiding en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het ziekmelden.
In 2017 is het ziekteverzuim gedaald naar 4,8%. De ziekmeldingsfrequentie is afgenomen naar gemiddeld 1 ziekmelding per medewerker per jaar.

* Landelijk is het gemiddelde cijfer van gemeenten me t inwonersklasse 50.000-100.000  en is afkomstig uit de Personeelsmonitor gemeenten.

Garantiebanen

Het kabinet heeft besloten om per 1 januari 2018 de quotumregeling voor de sector overheid te activeren. De aanleiding hiervoor is dat uit de metingen is gebleken dat de overheidswerkgevers hun taakstelling voor 2016 niet hebben gerealiseerd. De quotumregeling houdt in dat per individuele werkgever wordt gekeken of hij voldoende banen heeft gerealiseerd om aan zijn verplichting te voldoen. De werkgever moet in 2018, 1.93% van het totaal aantal verloonde uren besteden aan arbeidsplaatsen voor mensen uit de doelgroep. Voor Gemeente Velsen betekent deze afspraak dat er in 2018, 12 medewerker werkzaam moeten zijn die vallen onder de doelgroep. Tot en met 2017 zijn er vijf garantiebanen gerealiseerd en deze personeelsleden werken tot hun tevreden en die van ons in de organisatie.