Overzicht taakvelden | Begroting 2017 incl. wijzigingen | Rekening 2017 | Begrotingsafwijking 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 1.668 | 0 | -1.668 | 1.564 | 0 | -1.564 | 105 | 0 | 105 |
0.1 Bestuur | 1.670 | 0 | -1.670 | 1.723 | 0 | -1.723 | -53 | 0 | -53 |
0.2 Burgerzaken | 1.676 | 1.440 | -236 | 1.689 | 1.538 | -151 | -13 | 98 | 86 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.007 | 3.321 | 315 | 4.611 | 5.260 | 649 | -1.604 | 1.938 | 334 |
0.4 Overhead | 17.755 | 676 | -17.078 | 18.232 | 1.183 | -17.049 | -477 | 507 | 29 |
0.5 Treasury | -3.460 | 768 | 4.228 | -3.182 | 800 | 3.982 | -278 | 32 | -246 |
0.61 OZB woningen | 1.135 | 141 | -994 | 1.072 | 101 | -971 | 63 | -41 | 22 |
0.61 OZB Woningen | 0 | 7.480 | 7.480 | 0 | 7.838 | 7.838 | 0 | 358 | 358 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 7.462 | 7.462 | 0 | 7.391 | 7.391 | 0 | -71 | -71 |
0.63 Parkeerbelasting | 13 | 349 | 336 | 13 | 272 | 259 | 0 | -77 | -77 |
0.64 Belastingen overig | 46 | 2.674 | 2.628 | 17 | 2.721 | 2.704 | 29 | 47 | 76 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 89.155 | 89.155 | 0 | 87.629 | 87.629 | 0 | -1.526 | -1.526 |
0.8 Overige baten en Lasten | 1.000 | 140 | -860 | 418 | 317 | -101 | 582 | 177 | 759 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 |
0.10 Mutaties reserves | 12.826 | 18.222 | 5.397 | 12.996 | 17.452 | 4.456 | -170 | -770 | -941 |
0.11 Resultaat van de rek v baten en l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0. Bestuur en ondersteuning | 37.335 | 131.830 | 94.495 | 39.197 | 132.502 | 93.305 | -1.861 | 671 | -1.190 |
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.895 | 73 | -5.823 | 5.748 | 1.290 | -4.458 | 147 | 1.217 | 1.364 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.222 | 146 | -2.076 | 2.495 | 122 | -2.373 | -273 | -25 | -297 |
1. Veiligheid | 8.118 | 219 | -7.898 | 8.243 | 1.412 | -6.831 | -125 | 1.193 | 1.067 |
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 Verkeer en Vervoer | 8.770 | 892 | -7.878 | 9.576 | 2.508 | -7.069 | -807 | 1.616 | 809 |
2.2 Parkeren | 119 | 0 | -119 | 128 | 0 | -128 | -9 | 0 | -9 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 385 | 126 | -260 | 396 | 386 | -10 | -11 | 261 | 250 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.274 | 1.018 | -8.257 | 10.101 | 2.894 | -7.207 | -827 | 1.876 | 1.049 |
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
3.1 Economische ontwikkeling | 855 | -463 | -1.318 | 1.078 | -268 | -1.346 | -222 | 195 | -28 |
3.2 Fysieke bedrijfsstrructuur | 8.322 | 9.148 | 826 | 2.346 | 4.025 | 1.679 | 5.976 | -5.123 | 853 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 149 | 91 | -58 | 210 | 149 | -61 | -61 | 58 | -3 |
3.4 Economische promotie | 1.044 | 376 | -668 | 592 | 369 | -223 | 452 | -7 | 445 |
3. Economie | 10.370 | 9.151 | -1.218 | 4.225 | 4.274 | 49 | 6.144 | -4.877 | 1.267 |
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 213 | 0 | -213 | 217 | 0 | -217 | -4 | 0 | -4 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.026 | 0 | -5.026 | 5.722 | 0 | -5.722 | -695 | 0 | -695 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.915 | 835 | -2.081 | 2.794 | 858 | -1.937 | 121 | 23 | 144 |
4. Onderwijs | 8.154 | 835 | -7.320 | 8.733 | 858 | -7.875 | -579 | 23 | -556 |
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5.1 Sportbeleid en activering | 304 | 6 | -298 | 277 | 26 | -252 | 27 | 19 | 46 |
5.2 Sportaccommodaties | 5.537 | 1.996 | -3.540 | 5.724 | 2.117 | -3.607 | -188 | 121 | -67 |
5.3 Cultuurpresentatie,produktie en part | 1.835 | 43 | -1.793 | 1.868 | -16 | -1.884 | -33 | -59 | -91 |
5.4 Musea | 833 | 15 | -818 | 614 | 20 | -594 | 220 | 4 | 224 |
5.5 Cultureel erfgoed | 35 | 0 | -35 | 24 | 0 | -24 | 11 | 0 | 11 |
5.6 Media | 2.250 | 8 | -2.242 | 2.257 | 8 | -2.249 | -7 | 0 | -8 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. | 5.525 | 658 | -4.867 | 5.697 | 684 | -5.013 | -172 | 26 | -146 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 16.319 | 2.726 | -13.593 | 16.462 | 2.838 | -13.624 | -142 | 112 | -30 |
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.236 | 1.252 | -6.984 | 8.034 | 1.296 | -6.738 | 203 | 44 | 246 |
6.2 Wijkteams | 922 | 0 | -922 | 916 | 17 | -899 | 6 | 17 | 24 |
6.3 Inkomensregelingen | 26.721 | 19.061 | -7.660 | 26.563 | 19.336 | -7.227 | 158 | 276 | 433 |
6.4 Begeleide participatie | 5.402 | 0 | -5.402 | 5.324 | -79 | -5.403 | 79 | -79 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.703 | 209 | -2.493 | 2.997 | 353 | -2.644 | -294 | 143 | -151 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 705 | 0 | -705 | 747 | 0 | -747 | -42 | 0 | -42 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.270 | 1.498 | -10.772 | 11.866 | 1.299 | -10.567 | 404 | -200 | 205 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.261 | 0 | -14.261 | 16.709 | 960 | -15.749 | -2.448 | 960 | -1.488 |
6.81 Geescaleerde zorg | 136 | 0 | -136 | 104 | 0 | -104 | 31 | 0 | 31 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.741 | 0 | -1.741 | 349 | 9 | -340 | 1.392 | 9 | 1.401 |
6. Sociaal Domein | 73.098 | 22.020 | -51.078 | 73.609 | 23.191 | -50.418 | -510 | 1.170 | 660 |
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7.1 Volksgezondheid | 2.480 | 0 | -2.480 | 2.409 | 0 | -2.409 | 71 | 0 | 71 |
7.2 Riolering | 4.812 | 5.691 | 880 | 4.908 | 5.730 | 822 | -96 | 38 | -58 |
7.3 Afval | 7.800 | 10.137 | 2.336 | 7.495 | 9.943 | 2.449 | 306 | -193 | 112 |
7.4 Milieubeheer | 1.824 | 115 | -1.709 | 1.851 | 187 | -1.663 | -27 | 72 | 45 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 357 | 289 | -68 | 418 | 246 | -172 | -61 | -43 | -104 |
7. Volksgezondheid en milieu | 17.273 | 16.232 | -1.041 | 17.080 | 16.106 | -974 | 192 | -126 | 66 |
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.361 | 0 | -1.361 | 1.269 | 21 | -1.247 | 93 | 21 | 114 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 3.925 | 3.498 | -426 | 1.247 | 2.436 | 1.189 | 2.678 | -1.062 | 1.616 |
8.3 Wonen en Bouwen | 3.825 | 1.522 | -2.303 | 4.429 | 2.616 | -1.813 | -604 | 1.094 | 489 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 9.111 | 5.020 | -4.090 | 6.945 | 5.073 | -1.871 | 2.166 | 53 | 2.219 |
Totaal saldo van baten en lasten | 189.052 | 189.052 | 0 | 184.595 | 189.148 | 4.554 | 4.458 | 96 | 4.554 |